問(wèn)題已解決

勞務(wù)公司開(kāi)給我們勞務(wù)發(fā)票，是帶機(jī)械的發(fā)票，應(yīng)該開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)的勞務(wù)發(fā)票，我們么是分包方，那我們?cè)撊绾谓o總承方開(kāi)發(fā)票，也可以開(kāi)勞務(wù)發(fā)票嗎

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2024 08/17 19:35
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)是機(jī)械租賃帶人嗎 對(duì)方是一般納稅人還是小規(guī)模啥納稅人 您給總包提供的什么業(yè)務(wù) 專(zhuān)業(yè)分包嗎
2024 08/17 19:36
84784991
2024 08/17 19:41
帶人的，對(duì)方一般納稅人，我們給總承包提供的是安裝服務(wù)
bamboo老師
2024 08/17 20:06
機(jī)械租賃帶人一般納稅人開(kāi)具9%稅率發(fā)票 您開(kāi)給總包 *建筑服務(wù)*安裝服務(wù)發(fā)票
84784991
2024 08/17 20:21
可我們給總承包方開(kāi)原材料發(fā)票了，勞務(wù)我們分包是給勞務(wù)公司做的，我們也開(kāi)建筑服務(wù)安裝服務(wù)嗎？
bamboo老師
2024 08/17 20:21
您簽訂的安裝服務(wù)合同還是材料銷(xiāo)售合同?
84784991
2024 08/17 20:30
材料銷(xiāo)售和安裝合同都簽了
bamboo老師
2024 08/17 20:30
那材料銷(xiāo)售開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票 安裝合同按照為前面說(shuō)的建筑服務(wù)開(kāi)具
84784991
2024 08/17 20:33
對(duì)方讓我們提供13個(gè)點(diǎn)的原料票，和3個(gè)點(diǎn)的勞務(wù)票，我們么又把勞務(wù)給勞務(wù)分包公司做了，
84784991
2024 08/17 20:34
勞務(wù)公司么是機(jī)械租賃帶人的
bamboo老師
2024 08/17 20:34
那材料是提供的安裝材料 對(duì)嗎
84784991
2024 08/17 20:38
是的，所以勞務(wù)公司給我們開(kāi)專(zhuān)票，我們開(kāi)3個(gè)點(diǎn)給總包方，那勞務(wù)公司的我們就不能抵扣了對(duì)吧
bamboo老師
2024 08/17 20:39
勞務(wù)公司給您的可以分包扣除 對(duì)方也要開(kāi)建筑服務(wù) 其他建筑服務(wù)發(fā)票給您單位
84784991
2024 08/17 20:45
什么意思能解釋明白一點(diǎn)嗎，因?yàn)閯偨邮纸ㄖ?/div>
bamboo老師
2024 08/17 20:46
建筑服務(wù) 有專(zhuān)業(yè)分包的話(huà) 簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目可以分包扣除? 填增值稅申報(bào)表附表四 分包扣除金額
84784991
2024 08/17 20:59
那對(duì)方是9個(gè)點(diǎn)的話(huà)我們?cè)趺纯鄢?，我們?nèi)绻_(kāi)了100萬(wàn)，對(duì)方開(kāi)了60萬(wàn)不管對(duì)方幾個(gè)點(diǎn)的票，我們按40萬(wàn)交嗎，對(duì)方的票抵扣嗎，抵扣后，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
bamboo老師
2024 08/17 21:03
比如您100萬(wàn)的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票 對(duì)方開(kāi)的60萬(wàn) 您需要繳納增值稅(100-60)/103*003=1.165048544
84784991
2024 08/17 21:07
那對(duì)方開(kāi)的是增票9個(gè)點(diǎn)，我先抵扣再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是這樣操作嗎
bamboo老師
2024 08/17 21:09
可以做勾選不抵扣操作? 分包扣除不需要抵扣的 填增值稅申報(bào)表附表四就好了
84784991
2024 08/17 21:11
好的好的謝謝，明白了
bamboo老師
2024 08/17 21:13
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