問(wèn)題已解決

老師，這個(gè)科目余額為貸方負(fù)數(shù)，這要怎么調(diào)整呢

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：08/05 17:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這說(shuō)明你們單位替?zhèn)€人繳納了，但是沒(méi)有從工資里扣除，你去查一下的。
08/05 17:30
84785038
08/06 11:24
進(jìn)去查了，前面會(huì)計(jì)計(jì)提工資只有做計(jì)提發(fā)放的那部分，個(gè)人社保這部分沒(méi)有做進(jìn)去呢
郭老師
08/06 11:27
那你現(xiàn)在補(bǔ)上就可以的。
84785038
08/06 11:33
直接做這樣做嗎 借管理費(fèi)用社保費(fèi)（個(gè)人部分） 貸應(yīng)付職工薪酬（個(gè)人部分） 借應(yīng)付職工薪酬（個(gè)人部分） 貸其他應(yīng)付款社保（個(gè)人部分）
郭老師
08/06 11:35
是的，對(duì)的，是這么做的。
84785038
08/06 11:48
也可以補(bǔ)去年的那部分嗎，還是只能做今年的調(diào)整
郭老師
08/06 11:49
哪一年的都可以補(bǔ)。
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