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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)一下我們是裝修公司，代賬會(huì)計(jì)把股東借款給公司做賬 借：銀行存款 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 公司還股東借款做賬 借：庫(kù)存現(xiàn)金 貸：銀行存款 這樣對(duì)嗎？
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你好，你少了一步，借庫(kù)存現(xiàn)金，貸其他應(yīng)付款，然后還錢，借其他應(yīng)付款，貸銀行存款。
2024 07/31 13:44
84784978 
2024 07/31 13:54
我覺(jué)得好奇怪，沒(méi)有做你說(shuō)的這一步呀！我問(wèn)她怎么這樣做的，她說(shuō)的振振有詞，我都不知道怎么做
84784978
2024 07/31 13:55
都沒(méi)有取現(xiàn)的動(dòng)作，也沒(méi)有票據(jù)怎么是做 庫(kù)存現(xiàn)金？
郭老師 
2024 07/31 13:58
你單位的庫(kù)存現(xiàn)金存到銀行賬戶是怎么做的？但是如果是別人的錢轉(zhuǎn)到公司賬戶不可以的，你這樣的話庫(kù)存現(xiàn)金會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)的吧。
84784978
2024 07/31 14:02
我們沒(méi)有錢存到公賬里面，都是對(duì)公轉(zhuǎn)的工程款
郭老師
2024 07/31 14:05
你好，那這個(gè)錢去了哪里??？你光顧里面沒(méi)有錢的話不是銀行存款。
84784978
2024 07/31 14:07
老師，你幫我看下我們代賬會(huì)計(jì)是這樣解釋的
郭老師
2024 07/31 14:11
我沒(méi)有看懂，他這個(gè)是賬上掛著其他應(yīng)付款是沒(méi)有發(fā)票的，支付出去了，是這個(gè)意思嗎？
84784978
2024 07/31 14:18
大概就是這個(gè)意思，就是公司賬上沒(méi)錢，股東就借錢給公司買材料，還有很多付出去的也沒(méi)有票據(jù)，所以股東借錢給公司她做存現(xiàn)，借：銀行存款? 貸庫(kù)存現(xiàn)金
公司還款她做取現(xiàn)? 借：庫(kù)存現(xiàn)金；貸：銀行存款
我總覺(jué)得哪里不對(duì)找她問(wèn)，她就是這樣給我解釋的
郭老師
2024 07/31 14:21
借原材料貸其他應(yīng)付款個(gè)人
個(gè)人直接支付
你們還錢借其他應(yīng)付款貸銀行存款
84784978
2024 07/31 14:31
老師，那我是不是等工程款收到了，就做 銀行存款，銷售收入，應(yīng)交稅費(fèi)以及結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄
郭老師
2024 07/31 14:32
是的，對(duì)的，是這么做的。
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