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我發(fā)現(xiàn)以前的賬上：股東是同一個人。做賬憑證上摘要寫：股東借款。借其他應(yīng)收款，貸銀行存款。另外的一個科目里，做賬憑證上摘要寫：向股東借款。分錄是借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款。我總覺得摘要有問題，也不合理。你前面借了錢都沒還公司。后面又做向股東借款。這樣子我現(xiàn)在是不是要做一筆先還公司的賬，再做一筆還股東的錢？
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你好；? 你對沖下科目即可；? ? 借其他應(yīng)付款貸其他應(yīng)收款??
2023 03/02 15:30
84785036 
2023 03/02 15:43
對沖科目的金額是？累計數(shù)？還是差額？
對沖科目摘要怎么寫好呢？
meizi老師 
2023 03/02 15:47
你好； 你其他應(yīng)收款? 有多少金額； 其他應(yīng)付款有多少金額??
84785036
2023 03/02 15:48
不相等的老師
84785036
2023 03/02 15:49
比如：我累計其他應(yīng)收款借款是967994.87元，其他應(yīng)付款是965000元
meizi老師
2023 03/02 15:55
你好；? ? ? 你把其他應(yīng)付款先沖掉；? 借 其他應(yīng)付款? ??965000 貸其他應(yīng)收款?965000 ；差額在其他應(yīng)收款借方掛著?
84785036
2023 03/02 15:57
對沖科目摘要怎么寫好呢？老師
meizi老師
2023 03/02 16:03
摘要寫? ? 調(diào)整某人的往來科目即可? ?
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