问题已解决

老師好,我現(xiàn)在的賬面余額和實(shí)際不相符,麻煩你幫我看看能不能調(diào)整一下

FAILED
84784987| 提问时间:2024 06/11 14:08
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
王曉曉老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,你是具體哪里不一樣呢
2024 06/11 14:10
84784987
2024 06/11 14:14
我現(xiàn)在的增值稅余額是借方38598.89
王曉曉老師
2024 06/11 14:20
334657.59-300416.16-97339.64=-63098.21那你需要核對(duì)一下是銷(xiāo)項(xiàng)記少了,還是進(jìn)項(xiàng)多了
84784987
2024 06/11 14:25
銷(xiāo)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)都沒(méi)錯(cuò),只是我之前調(diào)整過(guò)一張憑證
FAILED
84784987
2024 06/11 14:26
現(xiàn)在把余額調(diào)成38598.89就對(duì)了
王曉曉老師
2024 06/11 14:30
就是調(diào)整憑證錯(cuò)了是吧
84784987
2024 06/11 14:35
老師,現(xiàn)在也不知道是哪里錯(cuò)了,可不可以調(diào)成我說(shuō)的那個(gè)余額
王曉曉老師
2024 06/11 14:36
你先不調(diào),等仔細(xì)查一下再調(diào),賬面差幾個(gè)月沒(méi)關(guān)系
84784987
2024 06/11 14:50
老師,你幫我調(diào)整一下看看,我再琢磨琢磨
王曉曉老師
2024 06/11 14:53
因?yàn)槟氵@個(gè)是個(gè)金額錯(cuò),那些金額錯(cuò)了沒(méi)?
84784987
2024 06/11 14:58
銷(xiāo)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)是沒(méi)有錯(cuò)的,我們接賬過(guò)來(lái)那些進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,應(yīng)交未交增值稅這些數(shù)據(jù),之后沒(méi)用過(guò)這些科目,我一月份調(diào)了一次,可能沒(méi)調(diào)對(duì),現(xiàn)在38598.89這個(gè)數(shù)就是實(shí)際稅額,我就想著把他調(diào)成這個(gè)數(shù)
王曉曉老師
2024 06/11 15:01
那就是之前的沒(méi)得查了也,那你就按38598.9的 金額調(diào)整好了算了
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:09:59

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~