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我想問一下,存貨盤點(diǎn)表是為了調(diào)整賬面余額跟實際庫存相符對吧 那企業(yè)只發(fā)了盤盈,盤虧表的情況要怎么登記呢,還是去年十一月就已經(jīng)調(diào)整入賬了

84785000| 提问时间:2022 06/09 17:57
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 存貨盤點(diǎn)表是為了調(diào)整賬面余額跟實際庫存相符 企業(yè)只發(fā)了盤盈,盤虧表的情況 要領(lǐng)導(dǎo)簽字審批 做出庫 入庫調(diào)整單 然后做對應(yīng)的賬務(wù)處理
2022 06/09 18:12
84785000
2022 06/09 18:16
是,已經(jīng)在11月做了調(diào)整,那我盤點(diǎn)表是不是在這個調(diào)整做呢
bamboo老師
2022 06/09 18:42
已經(jīng)在11月做了調(diào)整 請問當(dāng)時怎么寫的分錄
84785000
2022 06/09 18:59
這個記不太清了,因為不是我做的。然后有錯賬的情況,是直接借貸原材料之間調(diào)整的
bamboo老師
2022 06/09 19:04
那要看原來的憑證怎么寫的 現(xiàn)在才好對應(yīng)處理啊
84785000
2022 06/09 19:11
是的,那現(xiàn)在我做盤點(diǎn)表,應(yīng)該也是以12月的余額為主吧,那這樣的話就都是賬實相符了嗎,因為11月就調(diào)整完了
bamboo老師
2022 06/09 19:13
您現(xiàn)在的賬才做到去年12月份?
84785000
2022 06/09 19:17
不是,只是要出一個盤點(diǎn)表給審計那邊
bamboo老師
2022 06/09 19:20
那您出12月份的就好了 如果12月份沒有誤差的話 基本是賬實相符的
84785000
2022 06/09 19:33
好的,謝謝老師
bamboo老師
2022 06/09 19:35
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