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老師請(qǐng)問(wèn)下去年暫估的成本，今年開(kāi)發(fā)票回來(lái)沖減發(fā)票金額比暫估成本的小，不夠的補(bǔ)交稅款，那會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)？ 去年暫估了11萬(wàn)成本，開(kāi)回來(lái)只有4萬(wàn)，剩下7萬(wàn)補(bǔ)交稅款
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你好，去年暫估的成本怎么做的？
2024 05/29 10:33
郭老師 
2024 05/29 10:33
企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本帶應(yīng)付賬款的嗎？
郭老師
2024 05/29 10:33
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸應(yīng)付賬款的嗎？
84785000 
2024 05/29 10:35
暫估借:庫(kù)存商品，貸:應(yīng)付賬款～暫估
小企業(yè)會(huì)計(jì)分錄
84785000
2024 05/29 10:38
也有一筆去年暫估的成本，借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款～暫估
這筆今年開(kāi)發(fā)票回來(lái)剛好夠沖減
郭老師
2024 05/29 10:40
你好，開(kāi)回來(lái)的4萬(wàn)怎么剛好夠沖
借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品11
借庫(kù)存商品
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。11、
借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款4，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
貸庫(kù)存商品4。
84785000
2024 05/29 10:42
去年暫估的成本，借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款～暫估 這筆今年開(kāi)發(fā)票回來(lái)剛好夠沖 暫估成本是4萬(wàn)
84785000
2024 05/29 10:43
去年暫估庫(kù)存商品11萬(wàn)，開(kāi)庫(kù)存商品回來(lái)4萬(wàn)，還剩下7萬(wàn)補(bǔ)交稅款
郭老師
2024 05/29 10:43
借應(yīng)付賬款
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
借，利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)貸，應(yīng)付賬款。
84785000
2024 05/29 10:45
一共需要做兩筆分錄是吧
84785000
2024 05/29 10:46
借應(yīng)付賬款 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 借，利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)貸，應(yīng)付賬款
這個(gè)是暫估成本的4萬(wàn)紅沖
84785000
2024 05/29 10:46
開(kāi)回來(lái)的4萬(wàn)怎么剛好夠沖 借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品11 借庫(kù)存商品 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。11、 借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款4，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸庫(kù)存商品4。
這個(gè)是暫估庫(kù)存商品紅沖
郭老師
2024 05/29 10:49
是的，對(duì)的，是這么做的。
郭老師
2024 05/29 10:49
這檔估了2個(gè)，我給你寫(xiě)了兩次，你看一下的。
84785000
2024 05/29 10:50
好的，謝謝老師
郭老師
2024 05/29 10:51
不用客氣，工作愉快。
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