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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師，我公司是咨詢(xún)服務(wù)類(lèi)公司，這是去年暫估的成本，今年只開(kāi)回來(lái)30萬(wàn)的發(fā)票沖減暫估，匯算的時(shí)候我調(diào)增了補(bǔ)交了稅款，那我這邊沖減還有繳稅費(fèi)的分錄怎么做呢？
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同學(xué)你好
這個(gè)直接沖減就可以了
2023 04/24 12:16
84785046 
2023 04/24 12:17
能給下詳細(xì)的分錄嗎
84785046
2023 04/24 12:17
我們是小規(guī)模
樸老師 
2023 04/24 12:28
同學(xué)你好
去年暫估的大于這個(gè)發(fā)票金額嗎
84785046
2023 04/24 12:34
這是去年暫估的分錄，暫估了440500，今年開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是30萬(wàn)，匯算調(diào)增了140500
樸老師
2023 04/24 12:37
同學(xué)你好
這個(gè)直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖暫估的
然后再按照發(fā)票來(lái)做
樸老師
2023 04/24 12:38
紅沖的時(shí)候原分錄負(fù)數(shù)紅沖
按發(fā)票金額紅沖
按照三十萬(wàn)紅沖
84785046
2023 04/24 12:40
那還有剩下的140500怎么辦呢？之后補(bǔ)交的稅款怎么做
樸老師
2023 04/24 12:51
這個(gè)匯算清繳調(diào)增
然后做跨年計(jì)提所得稅的分錄
再做繳納所得稅的分錄
84785046
2023 04/24 12:52
就想要下具體的分錄
樸老師
2023 04/24 13:03
同學(xué)你好
是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
84785046
2023 04/24 13:21
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
84785046
2023 04/24 13:28
老師還在嗎
樸老師
2023 04/24 13:29
同學(xué)你好
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅
借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅
貸銀行存款
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