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實(shí)務(wù)
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12月的賬做錯(cuò)了，可以這個(gè)月做紅字沖銷，然后重新做正確的分錄？
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不涉及損益科目的才可以
05/23 09:24
84785004 
05/23 09:55
涉及損益科目，但是金額不變可以？
84785004
05/23 09:56
比如收入去年正100，今年紅沖，又做正100
84785004
05/23 09:57
借方科目用錯(cuò)，分錄紅沖重做的
家權(quán)老師 
05/23 10:01
只影響開票當(dāng)月的損益，不管了
84785004
05/23 14:34
總分公司，總公司一般納稅人，分公司小規(guī)模的賬有沒有做過？
家權(quán)老師
05/23 14:36
都是一樣的做賬，沒有什么不同
84785004
05/23 14:41
商貿(mào)業(yè)，供應(yīng)商只和總公司簽合同開票，總公司購進(jìn)貨物調(diào)撥到分公司各門店賣，貨款都是次月開票，庫存怎么做？
家權(quán)老師
05/23 14:43
按獨(dú)立交易的原則，開票做收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本
84785004
05/23 15:19
總公司不銷售，實(shí)際銷售是門店，總公司購進(jìn)調(diào)撥給分公司賣，總公司和分公司都有開票
家權(quán)老師
05/23 15:22
一樣的，互相直接開票就行了。按獨(dú)立的交易做賬就行
84785004
05/23 15:37
報(bào)的未開票收入，門店很多，沒有一家家開票，做的總公司一套賬，也只有總公司一個(gè)銀行開戶，所有收入進(jìn)總公司
家權(quán)老師
05/23 15:39
那么各個(gè)分店的稅局同意？
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