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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
上年計(jì)提了暫估借：管理費(fèi)用-暫估，貸：其他應(yīng)付款-暫估，今年收到了發(fā)票怎么做分錄好一點(diǎn)？上年年末管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到了未分配利潤(rùn)，跟其他事應(yīng)付款-暫估 余額不一致，有影響嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
借：其他應(yīng)付款-暫估
貸：其他應(yīng)付款
? ? ?差額調(diào)整利潤(rùn)分配
2024 05/21 11:28
84784999 
2024 05/22 09:56
上年的報(bào)表修改不了了，只能調(diào)整分錄
家權(quán)老師 
2024 05/22 09:59
那個(gè)就是調(diào)整分錄的
84784999
2024 05/22 10:07
這兩個(gè)分錄哪一個(gè)是對(duì)的呀？
家權(quán)老師
2024 05/22 10:10
借：其他應(yīng)付款-暫估
貸：其他應(yīng)付款
? ? ?差額調(diào)整利潤(rùn)分配
就是這個(gè)差額調(diào)整分錄
84784999
2024 05/22 10:12
暫估了很多，沖了一部分，按照這個(gè)分錄做嘛？
家權(quán)老師
2024 05/22 10:16
是的，發(fā)票來(lái)了多少就沖多少
84784999
2024 05/22 10:29
上年計(jì)提的管理費(fèi)用暫估，今年來(lái)的主營(yíng)成本發(fā)票，報(bào)表也改不了，這個(gè)還是按照這個(gè)分錄調(diào)整嗎？
家權(quán)老師
2024 05/22 10:31
做匯算必須按正確的報(bào)表報(bào)送的，直接更正申報(bào)就是
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