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2020年做了一筆暫估費用，借：管理費用-暫估 貸：其他應付款-暫估，2020年的某月銷賬分錄，借：管理費用-暫估 紅字 貸：其他應付款-暫付 紅字；跨年至2021年，銷賬是不是借：其他應付款-暫估 貸：銀行存款/現(xiàn)金
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你好，你一開始是一個正數(shù)的，后期變成了負數(shù)，相當于沖減掉了。你不需要2021年，在做那個銷賬的憑證。
2022 06/30 16:40
84785001 
2022 06/30 16:46
我2020年暫估的管理費用沒有紅沖完、跨年后那要怎么辦呢
李霞老師 
2022 06/30 16:50
你好，好跨年以后你可以借其他應付款暫估
貸利潤分配未分配利潤小企業(yè)會計準則的做法。
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