問(wèn)題已解決

老師，去年有一些發(fā)票還能入到今年的賬里面嗎？

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：05/16 15:14
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
按權(quán)責(zé)發(fā)生制只能做以前年度損益調(diào)整
05/16 15:17
84785003
05/16 15:20
開(kāi)票的日期是24年的，例如，加油費(fèi)開(kāi)票日期是24-4-2號(hào)，但備注里寫(xiě)得是23-9-18號(hào)
家權(quán)老師
05/16 15:25
一樣的，那個(gè)應(yīng)該是23年的費(fèi)用
84785003
05/16 15:54
做匯算清繳能扣除嗎？
家權(quán)老師
05/16 15:54
想扣除就需要修改23年的報(bào)表，然后做匯算
84785003
05/16 16:26
太麻煩了
84785003
05/16 16:27
分錄? ?借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) ? ? ? ? ? ? ? ?貸：以前年度損益調(diào)整 是嗎？
家權(quán)老師
05/16 16:28
所以會(huì)計(jì)做賬年前要催收發(fā)票，制定制度，造成損失罰款
84785003
05/16 16:37
老師，分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)呢，第一筆 借：以前年度損益調(diào)整 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 第二筆 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整??
家權(quán)老師
05/16 16:39
是的，就是那樣做的
84785003
05/16 16:39
謝謝老師
家權(quán)老師
05/16 16:42
不客氣，祝你工作順利！如果感覺(jué)滿意的話，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
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