問(wèn)題已解決

上年暫估庫(kù)存多了，成本也結(jié)轉(zhuǎn)了，跨年怎么沖回暫估的庫(kù)存以及成本

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/16 10:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品做的這個(gè)嗎？
2024 05/16 10:53
84785036
2024 05/16 10:54
對(duì)的。去年做的就是這個(gè)。
郭老師
2024 05/16 10:55
借應(yīng)付賬款，貸庫(kù)存商品，借庫(kù)存商品，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。這個(gè)是紅沖的。
郭老師
2024 05/16 10:55
然后再做發(fā)票的，借庫(kù)存商品，貸應(yīng)付賬款，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸庫(kù)存商品。
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