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實(shí)務(wù)
問題已解決
庫(kù)存商品暫估，也結(jié)轉(zhuǎn)了成本，怎么沖回呢
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你好！紅字分錄沖減就可以了。
2018 05/11 14:53
84785044 
2018 05/11 15:01
那結(jié)轉(zhuǎn)成本也紅字沖回嗎
宋生老師 
2018 05/11 15:04
你好！是的也是沖回，然后做正確的。
84785044
2018 05/11 15:11
去年10月份和今年三月份都暫估了都結(jié)轉(zhuǎn)，正好是這個(gè)月發(fā)票到的數(shù)量，兩個(gè)月的暫估會(huì)計(jì)分錄和結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄都紅字沖回嗎
宋生老師
2018 05/11 15:12
你好！是的。我想問下，這個(gè)數(shù)據(jù)是不是有差額。
84785044
2018 05/11 15:20
我問了和我熟悉的老會(huì)計(jì)說(shuō)，只要沖回暫估的會(huì)計(jì)分錄，和結(jié)轉(zhuǎn)成本沒關(guān)系
宋生老師
2018 05/11 15:22
你好！你暫估的金額如果結(jié)轉(zhuǎn)了成本，也是一樣要沖的。比如你一開始暫估蘋果3塊錢，結(jié)轉(zhuǎn)成本3快，但是現(xiàn)在這個(gè)蘋果是2塊，你成本肯定也要按2來(lái)調(diào)。
84785044
2018 05/11 15:32
那暫估和到的發(fā)票沒有差額呢
宋生老師
2018 05/11 15:43
你好！一般沒有差額的，建議直接貼進(jìn)去
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