問(wèn)題已解決

發(fā)現(xiàn)去年有一筆銷(xiāo)售費(fèi)用運(yùn)輸費(fèi)重復(fù)記賬，今年應(yīng)該怎么調(diào)整?

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/14 14:44
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 重復(fù)的分錄發(fā)一下
2024 05/14 14:45
84784960
2024 05/14 15:04
老師，當(dāng)時(shí)只有一張發(fā)票，金額20000，由于電子發(fā)票，整理發(fā)票的人員沒(méi)注意，打印了兩張，入賬時(shí)計(jì)入了40000，借銷(xiāo)售費(fèi)用 運(yùn)輸費(fèi)40000，貸其他應(yīng)付款40000
小菲老師
2024 05/14 15:06
同學(xué)，你好 借：其他應(yīng)付款2000 貸：以前年度損益調(diào)整2000
84784960
2024 05/14 15:11
老師，那去年四季度的所得稅申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表需要更正申報(bào)嗎？
小菲老師
2024 05/14 15:12
同學(xué)，你好 不需要的
84784960
2024 05/14 15:13
老師，那在做匯算清繳的時(shí)候，這筆調(diào)增金額應(yīng)該填哪里?
小菲老師
2024 05/14 15:17
同學(xué)，你好 A105000，扣除類(lèi)，其他，里面調(diào)整
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