問(wèn)題已解決

3月份的裝訂的憑證已經(jīng)裝訂完成，本來(lái)應(yīng)該附的是2月份的工資單，但是附成了3月份，2月的工資已發(fā)，3月的工資還沒(méi)發(fā)。這個(gè)怎么調(diào)賬？ 2月的工資與3月相差4000塊錢(qián)，這4000是沖抵員工備用金的。沖抵這個(gè)憑證也還沒(méi)做

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/09 14:13
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微微老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，是否可以理解成3月份做了3月份的工資分錄？本來(lái)應(yīng)該做2月份的。金額有誤？
2024 05/09 14:14
84784985
2024 05/09 14:23
就是這樣的
微微老師
2024 05/09 14:27
您好，第一步：把3月的工資憑證，錯(cuò)誤的全部做負(fù)數(shù)分錄。 第二步：根據(jù)2月的工資，正常做分錄即可。
84784985
2024 05/09 15:00
個(gè)稅系統(tǒng)呢怎么辦
微微老師
2024 05/09 15:30
您好，更正申報(bào)，或者將錯(cuò)就錯(cuò)，申報(bào)了3月的，再申報(bào)2月的，總額也就沒(méi)錯(cuò)了。
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