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老師這個2023年12月利潤大，暫估的20000元，2024年3月開進來18275元費用，這個我做到2024年3月要怎么做？？小規(guī)模小企業(yè)準則？？？麻煩寫下分錄？？

84785040| 提問時間：2024 04/23 13:44
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
你好！你們沒有以前年度損益調(diào)整科目是吧 借未分配利潤 ～管理費用紅字 貸其他應付款～暫估紅字 在按上邊分錄寫發(fā)票金額的藍字
2024 04/23 13:46
84785040
2024 04/23 15:05
老師合適嗎
84785040
2024 04/23 15:12
麻煩老師看下合適嗎？？？
84785040
2024 04/23 15:31
老師在嗎在嗎在嗎急?。?？？
84785040
2024 04/23 15:33
2023年報表怎么沒有變化啊老師急
耿老師
2024 04/23 16:10
你好！可以這樣處理第一張截圖
84785040
2024 04/24 00:43
老師合適嗎？？報表那個科目變了？
耿老師
2024 04/24 06:05
你好！未分配利潤科目和其他應付款科目報表金額有變化
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