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問題已解決
你好老師，所屬費用是2023年的，發(fā)票可以2024年開，沖減2023年12月的暫估費用嗎？發(fā)票日期就是2024年的了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
可以的，沒問題的哈
2024 01/31 16:08
84784963 
2024 01/31 16:12
付款的時候就是做賬 借主營業(yè)務成本暫估成本，貸方支付銀行存款，還需要轉到其他科目嗎
84784963
2024 01/31 16:13
借應付賬款 暫估
家權老師 
2024 01/31 16:16
暫估入庫
借；庫存商品/原材料/成本費用
貸：應付賬款-估價-供應商
發(fā)票到后沖暫估
借：應付賬款-估價-供應商
?? 庫存商品/原材料/成本費用（暫估差額）
應交稅費-增值稅-進項（一般納稅人）
貸：應付賬款—結算戶-供應商
支付貨款
借：應付賬款—結算戶-供應商
貸：銀行存款
84784963
2024 01/31 16:19
我這邊是小規(guī)模納稅人，我暫估的沒有具體數(shù)據(jù)，只是一個總數(shù)，發(fā)票到后我怎么沖掉，老師您發(fā)的有點難
家權老師
2024 01/31 16:20
你把增值稅進項的科目刪除就是了哈
84784963
2024 01/31 16:20
發(fā)票到后沖暫估
借：應付賬款-估價-供應商
庫存商品/原材料/成本費用（暫估差額）
應交稅費-增值稅-進項（一般納稅人）
貸：應付賬款—結算戶-供應商
84784963
2024 01/31 16:21
這一步的貸方我沒看明白
家權老師
2024 01/31 16:21
借：應付賬款-估價-供應商
庫存商品/原材料/成本費用（暫估差額） 沒有差額就不用做這個，根據(jù)需要選科目
貸：應付賬款—結算戶-供應商
84784963
2024 01/31 16:28
暫估入庫
借；主營業(yè)務成本-暫估成本
貸：應付賬款-暫估成本
發(fā)票到后沖暫估
借：應付賬款-暫估成本（沖上月暫估）
貸：應付賬款—供應商（做這步是為了區(qū)分供應商信息？）
支付貨款
借：應付賬款—結算戶-供應商
貸：銀行存款
84784963
2024 01/31 16:28
老師，是我理解的這個意思不
家權老師
2024 01/31 16:29
是的，可以那樣做的
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