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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，以前年度損益調(diào)整是不是不管結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤還是未分配利潤都不影響報(bào)表
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你好，影響報(bào)表的期初數(shù)。
04/17 13:35
84784959 
04/17 13:41
我一開始是結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤，后面調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到了未分配利潤，未分配利潤的年初余額沒有變化
宋生老師 
04/17 13:45
你好！你這個(gè)是去改期初，軟件上不會自動改期初的
84784959
04/17 13:51
老師，以前年度損益調(diào)整科目在做賬軟件上應(yīng)該是寫借方還是貸方，比如財(cái)務(wù)費(fèi)用增減變得需要在借方，不然報(bào)表數(shù)據(jù)會不準(zhǔn)確
宋生老師
04/17 13:53
你好，這個(gè)你寫在借方就好了。
84784959
04/17 13:55
它是貸方表示增加吧
宋生老師
04/17 13:56
你好，這個(gè)是損益類科目，他借方表示增加。
84784959
04/17 14:17
老師，我用了以前年度損益調(diào)整科目，未分配利潤和利潤表勾稽關(guān)系不對，差額是由于以前年度損益調(diào)整科目的金額引起的，3月借方發(fā)生額有227486，我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤了，我的未分配利潤的本月數(shù)需要+227486，年初數(shù)-227486嗎，但是這樣資產(chǎn)負(fù)債表又不平了，我不知道報(bào)表應(yīng)該怎么調(diào)整
宋生老師
04/17 14:18
你好！是的，就是用了這個(gè)就會有差異
84784959
04/17 14:24
所以目前我這邊未分配利潤和利潤表有差異也是正常的，要是改了的話資產(chǎn)負(fù)債表又不平了，所以也不能調(diào)整，用了以前年度損益調(diào)整的好處就是為了讓利潤表的數(shù)更加準(zhǔn)備是嗎
宋生老師
04/17 14:25
你好，用以前年度調(diào)整是為了跟你的年報(bào)和匯算的數(shù)據(jù)一致。
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