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建筑業(yè)開出LED燈安裝調(diào)試技術(shù)服務銷項發(fā)票:“信息技術(shù)服務-技術(shù)服務”，同時收到進項發(fā)票:“現(xiàn)代服務-技術(shù)服務”，怎么做賬務處理？怎么報稅？需要交增值稅嗎？
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借銀行存款，貸，主營業(yè)務收入應交稅費，
借主營業(yè)務成本貸銀行
一般納稅人還是小規(guī)模。
03/29 10:16
84784995 
03/29 10:25
一般納稅人，主營是建筑工程及勞務分包的
84784995
03/29 10:26
銷項稅額及進項稅額之差繳稅？還是不用繳稅的？
郭老師 
03/29 10:27
好，銷項稅額減進項稅額，如果是一般計稅的，按照這個來交增值稅。
84784995
03/29 10:31
我也不知道這是否屬于一般計稅？工程是外省的，沒申報外經(jīng)證的，這只是偶爾第一次做這種類型的項目
郭老師
03/29 10:32
包工包料一般計稅的，就是如果是技術(shù)服務的話它就是6%的。
84784995
03/29 11:05
這種需要辦理外經(jīng)證的嗎？
郭老師
03/29 11:12
建筑的需要技術(shù)服務的不用。
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