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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
郭老師，暫估的材料和費(fèi)用，沒(méi)到票的話，到底要做幾筆呀，除了做紅沖的，其他還需要做嗎
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你好，如果您做了暫估，而且發(fā)票沒(méi)有到的話，只需要把暫估的會(huì)計(jì)分錄沖銷了就行，別的不用做。
03/28 08:47
84785037 
03/28 08:51
那成本損益類什么情況下需要沖
東老師 
03/28 08:52
比如說(shuō)結(jié)轉(zhuǎn)成本了，那也要把結(jié)轉(zhuǎn)成本的會(huì)計(jì)分錄沖銷。
84785037
03/28 09:08
我之前是上月暫估的都有進(jìn)原材料進(jìn)出表，也有領(lǐng)出，結(jié)轉(zhuǎn)成本，我次月直接沖回暫估，然后再把到票的入庫(kù)，沒(méi)有沖成本，一直都是這樣做的，我這樣是不是少做了沖成本，還是不用沖，之前會(huì)計(jì)也沒(méi)沖，老師您說(shuō)到底要不要沖
東老師
03/28 09:09
因?yàn)槟愕陌l(fā)票來(lái)了，所以你只需要把暫估沖銷就行了，成本結(jié)轉(zhuǎn)的不用沖銷
84785037
03/28 14:22
有點(diǎn)懂了，那后面暫估的沒(méi)有來(lái)，我怎么沖成本，未分配利潤(rùn)還要減嗎，可以幫我列一下分錄嗎，謝謝老師
東老師
03/28 14:23
就是您結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候咋做的麻煩發(fā)下
84785037
03/28 15:05
借庫(kù)存商品，貸原材料。借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸庫(kù)存商品。借本年利潤(rùn)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。年底還有借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸本年利潤(rùn)
東老師
03/28 15:06
這么做，借庫(kù)存商品 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84785037
03/28 15:29
那借原材料貸暫估應(yīng)付賬款暫估這筆還要紅沖嗎
東老師
03/28 15:29
這個(gè)也是需要沖銷的呢
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