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問題已解決
@賈apple老師，上次說的公轉(zhuǎn)私給老板，其他應(yīng)收款的，然后轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)有必要計(jì)入其他應(yīng)收款老板名下嗎
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apple老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好！ 不需要的，因?yàn)楣菊３鲑~也要收手續(xù)費(fèi)的，直接計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用就行
03/15 14:11
84785016 
03/15 17:43
因?yàn)楣菊３鲑~也要收手續(xù)費(fèi)的，這個(gè)是說轉(zhuǎn)賬給老板這個(gè)手續(xù)費(fèi)公司自己承擔(dān)做費(fèi)用抵扣企稅嗎
84785016
03/15 17:43
2如果真要調(diào)整財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)，這個(gè)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是怎么調(diào)賬呢，要多交企稅了嗎
apple老師 
03/15 17:50
可能抵扣企業(yè)所得稅
如果調(diào)賬， 上年度的話，直接通過，未分配利潤 科目 調(diào)整就行，
84785016
03/15 17:51
借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤嗎老師，只是做個(gè)調(diào)整分錄不涉及報(bào)稅另外做賬吧
apple老師
03/15 17:54
同學(xué)你好， 你家是小企業(yè)會(huì)計(jì)制度，因此，可以不用 以前年度損益調(diào)整? 科目
84785016
03/15 23:39
那具體分錄老師可以說下嗎，小企業(yè)跟企業(yè)準(zhǔn)則的哦
84785016
03/15 23:40
2老師正常出賬是做賬意思嗎還是？
84785016
03/15 23:40
如果調(diào)整損益會(huì)扣信用分罰款嗎老師
apple老師
03/16 04:39
比方說。要把以前的手續(xù)費(fèi)調(diào)整為其他款。那么
小企業(yè)制度是這么做賬的
借 其他應(yīng)收款
貸 未分配利潤
其他會(huì)計(jì)制度
借 其他應(yīng)收款
貸 以前年度損益調(diào)整
月底
借 以前年度損益調(diào)整
貸 未分配利潤
企業(yè)所得稅匯算時(shí)
把利潤表上 增加這個(gè)金額，要交稅
上面說的出帳，就是對(duì)外轉(zhuǎn)賬的意思
不扣信用分
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