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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，往年我們有一筆款，有筆貨款打給那個(gè)對(duì)方那個(gè)材料商了，但材料商那家公司呢，他注銷掉了，那現(xiàn)在這個(gè)發(fā)票弄不回來，我們這邊讓對(duì)方把錢退給我們，我們重新打款給新公司，讓新公司給我們開票，對(duì)方之前的公司注銷了，沒法公對(duì)公退款，老板個(gè)人退錢給我們公司賬戶可以嗎？
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可以的，可以這么做的，但是新公司給你開發(fā)票有風(fēng)險(xiǎn)的，這屬于虛開發(fā)票。
01/30 13:07
84784948 
01/30 13:10
我們重新打款給對(duì)方，對(duì)方重新開票給我們，屬于虛開嗎？那怎么處理比較合理
84784948
01/30 13:12
新公司和注銷的公司是同一個(gè)老板，只是之前他建材市場里的經(jīng)營部好像開票額開超了，被稅務(wù)強(qiáng)制注銷的
郭老師 
01/30 13:12
對(duì)的是的，沒有發(fā)票正常做帳，但是不允許
84784948
01/30 13:13
新公司和注銷的公司不是同一個(gè)老板，屬于虛開發(fā)票對(duì)嗎
郭老師
01/30 13:13
對(duì)的，是的，他既是一個(gè)老板，也是虛開啊。
84784948
01/30 13:17
那這種情況，怎么操作比較合理呢
郭老師
01/30 13:18
你好，單位正常做賬就可以的，匯算清繳，納稅，調(diào)燈，這個(gè)是最正規(guī)的，最好的，最沒有風(fēng)險(xiǎn)的。
84784948
01/30 13:19
具體怎么調(diào)整，可以告訴我嗎
郭老師
01/30 13:21
借庫存商品或者主營業(yè)務(wù)成本，貸預(yù)付賬款
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬的金額。
84784948
01/30 13:29
是填寫截圖這個(gè)地方嗎？我們這個(gè)款項(xiàng)是2022年1月24日打的，是填寫2023年企業(yè)所得稅匯算清繳還是2022年的企業(yè)所得稅匯算清繳
郭老師
01/30 13:30
打開這個(gè)明細(xì)表，30欄里面填寫賬載金額
郭老師
01/30 13:31
成本費(fèi)用屬于哪一年的？
84784948
01/30 13:33
2022年轉(zhuǎn)賬的，掛帳在那
郭老師
01/30 13:36
借利潤分配，未分配利潤
貸預(yù)付賬款匯算清繳也不用調(diào)整的。
84784948
01/30 13:42
那這個(gè)會(huì)計(jì)科目是做在2023年還是2024年年初，不用填寫企業(yè)所得稅匯算清繳了嘛
郭老師
01/30 13:44
都可以的，哪一個(gè)月都行，不需要。
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