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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，接手一家公司，之前是代賬公司在做賬，23年12月的科目余額表現(xiàn)金的余額很大，八十多萬，實(shí)際是沒有的，我接手從24年開始做，這個(gè)可以怎么處理呢
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，看下這個(gè)現(xiàn)金明細(xì)賬是怎么來的，這個(gè)錢是不是在老板卡里，
借：其他應(yīng)收款 貸：現(xiàn)金
01/26 11:45
84784981 
01/26 11:53
實(shí)際沒有現(xiàn)金的
廖君老師 
01/26 11:54
我知道沒有現(xiàn)金，要查一下現(xiàn)金明細(xì)賬才知道代賬是哪里做錯(cuò)了，才好調(diào)整
84784981
01/26 11:57
那要查之前的賬嗎
84784981
01/26 11:58
應(yīng)該是為了平賬，做了個(gè)虛的
廖君老師
01/26 12:00
您好，是查以前的賬，看這個(gè)現(xiàn)金是怎么來的
84784981
01/26 14:32
老師，我查了一下都是之前那個(gè)會(huì)計(jì)取現(xiàn)到她個(gè)人卡上的，但是交接的時(shí)候她說沒有現(xiàn)金，這個(gè)是什么原因？
廖君老師
01/26 14:36
啊，這個(gè)得搞清楚啊，馬上聯(lián)系他，不會(huì)他真的把錢拿走了吧
84784981
01/26 14:39
好的，還有老師，我看資產(chǎn)負(fù)債表里實(shí)收資本沒有發(fā)生額，這個(gè)有沒有什么問題呢
廖君老師
01/26 14:52
您好，不一定的有問題的，以前可以不實(shí)繳的
84784981
01/26 14:53
老師，關(guān)于現(xiàn)金這事我應(yīng)該怎么問她呢？讓她提供她個(gè)人卡的余額嗎？還是讓她把她個(gè)人卡的支付明細(xì)發(fā)我一個(gè)呢
廖君老師
01/26 14:55
您好，就問他，我們賬上這個(gè)現(xiàn)金實(shí)際上沒有，賬實(shí)不符，您得把這個(gè)做平了再交接給我。
先問他，一會(huì)看情況再問他要明細(xì)
84784981
01/26 15:15
老師，我問了她，說是取現(xiàn)大多數(shù)支付出去的是沒有發(fā)票的，就沒法做到賬里面，那這個(gè)的話怎么平呢
廖君老師
01/26 15:18
我的天，他會(huì)貪污很多錢的，沒有現(xiàn)金但我們賬上有。這個(gè)怎么平得了呀，借：其他應(yīng)收款 -老板? 或 營(yíng)業(yè)外支出? ，這個(gè)金額大不大
84784981
01/26 16:25
就是余額是八十多萬啊
廖君老師
01/26 16:28
您好，這個(gè)我看做營(yíng)業(yè)外支出，年度所得稅匯繳進(jìn)行納稅調(diào)增，要跟老板說，代賬的賬亂，現(xiàn)金多了這么多
84784981
01/26 16:31
調(diào)增就要交稅吧
廖君老師
01/26 16:32
您好，不用交稅，就是不能扣減利潤(rùn)，本來?營(yíng)業(yè)外支出是減少利潤(rùn)? 80萬，現(xiàn)在加回來就影響，就這個(gè)沒有發(fā)生過
84784981
01/26 16:38
這個(gè)是代賬那邊做到23年賬里面，還是我接手后做到24年里呢？還有掛老板的話，又怎么平他呢？
廖君老師
01/26 16:40
您好，讓代賬做23年里，23年年報(bào)和所得稅匯繳還沒有申報(bào)的，
這么多掛老板不合適的，相當(dāng)于老板欠公司這么多錢，老板會(huì)不愿意的
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