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實(shí)務(wù)
問題已解決
企業(yè)所得稅 第三季度的時(shí)候 ，申報(bào)成本的時(shí)候數(shù)據(jù)填錯(cuò)了包含了第四季度了部分費(fèi)用，現(xiàn)在填制第四季度的時(shí)候，成本的數(shù)據(jù)，本年累計(jì)數(shù)會(huì)有差，請問，現(xiàn)在的報(bào)表應(yīng)該怎么填制？
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你好，報(bào)第四季度的時(shí)候就按照第四季度的累計(jì)數(shù)申報(bào)就可以
2024 01/15 10:13
84784997 
2024 01/15 10:14
按第四季度的累計(jì)數(shù)的話 那么本年的累計(jì)數(shù)就會(huì)重復(fù)多了呢
東老師 
2024 01/15 10:15
這個(gè)你就直接按照你12月份利潤表累計(jì)數(shù)填寫就行，不會(huì)多了
84784997
2024 01/15 10:17
本月金額是天的本季的金額是嗎 我按實(shí)際天了第四季度的，本年的累計(jì)數(shù)就會(huì)多出這部分費(fèi)用呢，那意思我直接修改本年累計(jì)額 這部分嗎？
東老師
2024 01/15 10:20
月金額填寫12月份的就可以
84784997
2024 01/15 10:21
小企業(yè)準(zhǔn)則哦 是按季申報(bào)的哦
東老師
2024 01/15 10:22
那你就填寫一個(gè)季度的就可以
84784997
2024 01/15 10:29
這樣我就不理解了，本年累計(jì)數(shù)這個(gè)不用管嗎？
東老師
2024 01/15 10:30
對，因?yàn)樽詈蟊灸昀塾?jì)數(shù)也是按照期末數(shù)來填的
84784997
2024 01/15 10:53
咨詢了12366了，在第四稅期申報(bào)之前發(fā)現(xiàn)上一季度報(bào)表申報(bào)錯(cuò)誤是可以直接在電子稅務(wù)局上面直接更正的。
東老師
2024 01/15 10:55
這個(gè)你可以修改，但是其實(shí)按照正確的申報(bào)也沒問題
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