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這個為什么不能認證抵扣
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你好，因為是稅控系統(tǒng)的維護費，可以全額抵扣增值稅
如果認證了，反倒只能抵扣票面稅額了
2023 12/28 19:41
84785045 
2023 12/28 19:55
那這筆需要交稅才到這次，如果需要交稅是100，這筆抵減分錄寫多少
鄒老師 
2023 12/28 19:56
是針對這個回復，有什么疑問嗎
84785045
2023 12/28 19:57
不是這個問題，我說的是如果實際需要交稅100，這里不是480都可以抵扣嗎，填寫申報表也是按480填寫，分錄呢，也是寫480嗎
鄒老師
2023 12/28 19:58
你好，是全額抵扣480之后，還需要納稅100的意思？
填寫申報表是按480填寫
84785045
2023 12/28 19:59
是還沒抵減480前需要繳納100的稅，這樣呢
鄒老師
2023 12/28 20:00
你好，那抵減480之后，就不需要納稅才對啊
84785045
2023 12/28 20:00
是啊，那分錄應該怎么寫，不是有留抵380元嗎
鄒老師
2023 12/28 20:05
你好，第一個費用分錄按480入賬，第二個減免分錄按100入賬就是了?
380之后月份減免了，再做相應分錄就好了?
84785045
2023 12/28 20:09
100的分錄，是寫借：應交稅費—應交增值稅（減免稅額） 貸：管理費用
鄒老師
2023 12/28 20:10
你好，是的，是這樣的
84785045
2023 12/28 20:10
剩余380等抵減再做，這筆是吧
鄒老師
2023 12/28 20:10
你好，是的，是這樣的
84785045
2023 12/28 20:15
好的，謝謝老師
鄒老師
2023 12/28 21:08
祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。
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