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老師,第一季度發(fā)生稅控盤維護(hù)費(fèi)時,只做了分錄: 借:管理費(fèi)用280,貸:銀行存款280。這樣對不?是不是真正抵扣時,才按實際抵扣金額做分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用

84784974| 提問時間:2023 11/29 11:19
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
是的,就是你說的那樣子
2023 11/29 11:19
84784974
2023 11/29 11:24
但是不對啊,老師,比如第一季支付的稅控盤維修費(fèi)計入當(dāng)期管理費(fèi)用,第四季度用來抵扣部分稅時,如果 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用,那這里結(jié)轉(zhuǎn)的管理費(fèi)用是第四季度的嗎?因為第一季度季末結(jié)轉(zhuǎn)損益后,第一季度管理費(fèi)用沒有余額了呀
家權(quán)老師
2023 11/29 11:30
沒事的,不影響全年的管理費(fèi)用-辦公費(fèi)就行
84784974
2023 11/29 11:33
老師,我是否可以發(fā)生稅控盤維修費(fèi)時,直接做一筆分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 280 貸:銀行存款280
家權(quán)老師
2023 11/29 11:36
都沒交稅,為啥要那樣子做呢?不可以哈
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