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問(wèn)題已解決
老師 數(shù)電票開(kāi)差額納稅發(fā)票 跟稅盤(pán)不一樣吧 你看圖片他說(shuō)錄入金額以后他的稅額是95.24 但是數(shù)電票錄入完以后稅額直接是38.1
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，圖中把業(yè)務(wù)分開(kāi)做2個(gè)憑證，他沒(méi)說(shuō)是開(kāi)票稅95.24
2023 11/25 16:24
84785005 
2023 11/25 16:33
老師再看下后面這兩個(gè)圖片 分錄這樣做可以嗎
廖君老師 
2023 11/25 16:35
您好，可以的，分錄就是這樣做的呀
84785005
2023 11/25 16:39
第一個(gè)圖片的分錄 我不太明白 能給我講解一下嗎
廖君老師
2023 11/25 16:42
您好，好的，先按收入全額確認(rèn)增值稅，再把成本部分算的增值稅沖減
84785005
2023 11/25 16:52
我做的下面那個(gè)分錄 從字面看 是不是虛增了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 沒(méi)有人家分開(kāi)做的那個(gè)合理
廖君老師
2023 11/25 16:54
您了，沒(méi)有虛增，我們本來(lái)就收到這么多錢，有一部分是成本，利潤(rùn)也沒(méi)有多
84785005
2023 11/25 16:54
老師你在一下我新發(fā)的這個(gè)圖片 圈上的那句話 取得用工單位開(kāi)具的發(fā)票 是啥發(fā)票 他們給派遣單位開(kāi)發(fā)票嗎
廖君老師
2023 11/25 16:57
您好，我看這里寫(xiě)錯(cuò)了，是用人單位也就是勞務(wù)公司開(kāi)票給用工單位，用工單位付錢
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