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老師，全年虧損24萬，調(diào)增4萬，前兩個季度預(yù)繳了9400元企業(yè)所得稅，請問退稅金額怎么算

84785043| 提問時間：2023 11/16 11:18
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好！這個就是你交的部分9400
2023 11/16 11:18
84785043
2023 11/16 11:20
老師，如果我不想退稅的話，是否可以將虧損的金額全部納稅調(diào)增，或者有沒有其他可行的風(fēng)險小的辦法，讓我達(dá)到不退稅
宋生老師
2023 11/16 11:22
你好！可以的。就是調(diào)增?；蛘咴黾邮杖肷渡?/div>
84785043
2023 11/16 11:26
老師，我們是商貿(mào)公司，買賣焦炭的，目前這兩個月業(yè)務(wù)停了，我們的庫存也是0 了，收入也就沒法增加了，費(fèi)用我已經(jīng)控制的不讓入了，工資也沒發(fā)了，但是還是虧損的，我想問下我調(diào)增20萬的話會不會被問，這個調(diào)增20萬合理嗎，我說是無票支出說的過去嗎
宋生老師
2023 11/16 11:30
你好！不行。除非你賬上有做。但是看你的情況，應(yīng)該沒有辦法
84785043
2023 11/16 11:35
老師，我7月份來的時候發(fā)現(xiàn)前任會計把損耗沒有做到賬里結(jié)轉(zhuǎn)成本，我就統(tǒng)計出來后做進(jìn)去了，大概有10萬，我這個月紅沖了可以嗎，就是損耗不入賬了，也就不用退稅了，明年1月份要是有業(yè)務(wù)的話，我再把損耗做進(jìn)去，這樣合理嗎
宋生老師
2023 11/16 11:37
你好！操作是可以的了
84785043
2023 11/16 11:40
老師，前任會計去年年底缺費(fèi)用的時候假暫估了40萬費(fèi)用，我們老板沒有找到那么多票，截止23年5月有27萬的應(yīng)付賬款暫估款沒有票，調(diào)增了，我現(xiàn)在把這個暫估用我今年的費(fèi)用紅沖了是不是個辦法
宋生老師
2023 11/16 11:41
你好！可以是可以，但是還是有風(fēng)險的
84785043
2023 11/16 11:45
老師，那就說這個這樣操作其實(shí)是不合理的對嗎
宋生老師
2023 11/16 11:46
你好！是的，查起來不合理
84785043
2023 11/16 11:47
好的，那我還是不這樣操作了，老師，我把損耗的那個紅沖了后，我這個季度的毛利率就偏高，這樣會不會有風(fēng)險
宋生老師
2023 11/16 11:47
你好！稍微高點(diǎn)一般問題不大
84785043
2023 11/16 11:49
年毛利率是12.41%，這個季度的話如果紅沖了那個憑證，毛利率是27%，這樣合理嗎
宋生老師
2023 11/16 11:50
你好！這個沒事，因?yàn)榭梢越忉尩?/div>
84785043
2023 11/16 11:51
好呢，那我說我把損耗紅沖了是因?yàn)榻衲晏潛p太厲害了，我不想退稅，我這樣說可不可以
宋生老師
2023 11/16 11:53
你好！你直接說之前的憑證做錯了，現(xiàn)在更正
84785043
2023 11/16 12:07
好的，太謝謝老師了
宋生老師
2023 11/16 12:13
你好！不用客氣的了
84785043
2023 11/16 16:27
老師，我把損耗的那筆憑證這個月紅沖了，現(xiàn)在年度應(yīng)納稅所得額是43000元，我的退稅金額是不是43000*0.05-9400=-6850元，這個6850元就是我需要退稅的金額
宋生老師
2023 11/16 16:29
你好！是的呃，就是這樣理解
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