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實(shí)務(wù)
問題已解決
郭老師,你在不。剛剛提問的問題已超提問數(shù)量,現(xiàn)在想繼續(xù)咨詢哦
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速問速答Dad具體的什么問題?。?/div>
2023 10/16 09:49
84784957
2023 10/16 09:50
剛剛問了你勞務(wù)派遣的問題呀。我申報(bào)不了,
郭老師
2023 10/16 09:52
你好,截圖看一下你申報(bào)的。
84784957
2023 10/16 09:58
老師,我截圖可要怎么發(fā)呀。
郭老師
2023 10/16 09:59
你好,你提問的那個(gè)頁面沒有插入圖片嗎?
84784957
2023 10/16 10:06
老師,沒有呀。老師,象我這種派遣小規(guī)模納稅人,6428.57填寫第10欄小微企業(yè)免稅銷售額中,在第4欄中應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(5%征收率)不用填寫,對(duì)不
郭老師
2023 10/16 10:08
你好,附列資料二,我記不清楚具體的是哪一欄,第三行第二列你填寫的是成本加稅合計(jì),第四行第一列填寫的是收入的加稅合計(jì)啊,很簡單,剩下的都是自動(dòng)出來。
84784957
2023 10/16 10:14
老師,能不能加你一個(gè)QQ呀。幫我遠(yuǎn)程看一看,急死我了,不知如何申報(bào)了。剛接觸過,只是聽了一下學(xué)堂的課,可實(shí)際操作就不行了。
郭老師
2023 10/16 10:14
意思學(xué)堂不允許我們私下交流,只能通過他的平臺(tái)。
郭老師
2023 10/16 10:14
我們不能私下加你們的
郭老師
2023 10/16 10:14
你找到附列資料里面
84784957
2023 10/16 10:16
小規(guī)模就只有附列資料一,一個(gè)表
郭老師
2023 10/16 10:19
第十列填寫成本,第13列填寫的是收入,都是含稅的。
84784957
2023 10/16 10:21
我們只要填寫第9列期安余額0;第10列本期發(fā)生額935445.63元;第11列本期扣除額935445.63元,第12列期末余額為0,最后欄,第13列全部含稅收入(適用5%征收率)金額為發(fā)票票面上的金額為942195.63元,第14列本期扣除額為第11列填寫的935445.63元,則系統(tǒng)自動(dòng)跳出第15列含稅銷售額為6750元,則第16列為不含稅銷售額為6428.57元
郭老師
2023 10/16 10:26
15列不對(duì),15列應(yīng)該和你的銷售額含稅的是一樣的。
84784957
2023 10/16 10:27
含稅銷售額是6750元呀。否則不含稅銷售額不會(huì)6428.57元
郭老師
2023 10/16 10:29
第15列是13-14
一定是一個(gè)含稅的
84784957
2023 10/16 10:30
總發(fā)票開了942195.63元,不含稅銷售額為:941874.2元,應(yīng)交增值稅為321.43元,價(jià)稅合計(jì)為:942195.63元,成本應(yīng)付員工工資,社保等為935445.63元
郭老師
2023 10/16 10:31
15列和你13列是填寫一樣的,就應(yīng)該是這樣,如果你不這樣的話就保存不了。
84784957
2023 10/16 10:35
老師,當(dāng)?shù)?、10、11、12列填寫好后,第13列含稅銷售額填寫后,其他都是自動(dòng)生成的,第15列也不用填寫的
郭老師
2023 10/16 10:36
那15列出來的不對(duì),你去稅務(wù)局申報(bào)。
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