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實(shí)務(wù)
問題已解決
檸檬云管理費(fèi)用調(diào)賬到營業(yè)成本70萬，但是利潤表沒有取到這筆數(shù)，已結(jié)賬，按錯(cuò)誤的利潤表納稅申報(bào)表申報(bào)了怎么調(diào)整
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你好，你當(dāng)時(shí)的賬務(wù)處理怎么做的？
2023 10/12 11:31
84785026 
2023 10/12 11:34
借管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用 -70萬
貸主營業(yè)務(wù)成本-免稅成本 70萬
郭老師 
2023 10/12 11:35
你好，你不對呀，你這個(gè)是減少了主營業(yè)務(wù)成本。
郭老師
2023 10/12 11:35
管理費(fèi)用會增加，主營業(yè)務(wù)成本會減少。做了這個(gè)之后。
84785026
2023 10/12 11:37
嗷是借管理費(fèi)用負(fù)的70萬，然后借主營業(yè)務(wù)成本70萬
郭老師
2023 10/12 11:37
這是正確的。你看一下你的主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)了損益嗎？
84785026
2023 10/12 11:39
是這筆，但是就那個(gè)77萬的利潤表沒體現(xiàn)
郭老師
2023 10/12 11:40
哦，結(jié)轉(zhuǎn)了損益類的科目了，本年利潤沒有。
84785026
2023 10/12 11:44
這筆分錄
郭老師
2023 10/12 11:46
找你軟件售后看一下公式是不是有問題。
84785026
2023 10/12 11:49
就是說沒有取到數(shù)，已經(jīng)結(jié)賬了，22年的，本來應(yīng)該是虧損60萬，但是錯(cuò)的利潤表是盈利9萬，然后按錯(cuò)的利潤表納稅申報(bào)了應(yīng)該怎么做
郭老師
2023 10/12 11:52
你找你軟件售后給你修改一下公式，調(diào)整成正確的報(bào)表，然后你再去更正申報(bào)
84785026
2023 10/12 11:53
好的，謝謝老師
郭老師
2023 10/12 11:53
不用客氣，工作愉快。
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