00:10:00
問題已解決
老師你好！企業(yè)一般納稅人銷售豬肉開出是0稅率，銷售干調是13%稅率，干調的增值稅可以用豬肉專票抵扣不
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
不可以的，免稅對應的進項不允許抵扣。
2023 10/07 11:11
84785036 
2023 10/07 13:57
那抵扣了做進項稅額轉出嗎，專票對應的稅額做轉出可以嗎
郭老師 
2023 10/07 14:01
對的，是的，可以這么做的。
84785036
2023 10/07 14:04
做轉出是對方得給我們企業(yè)開紅字發(fā)票，還是在申報時直接填進項稅額轉出就可以
郭老師
2023 10/07 14:05
借進項轉出就可以的，附表2里面有一個免稅對應的項目。
郭老師
2023 10/07 14:05
直接進項轉出就可以的，不需要開紅字信息表也可以轉出啊。
84785036
2023 10/07 14:06
那就不用要求對方開紅字發(fā)票了，企業(yè)勾選的發(fā)票做進項稅額轉出就可以被
郭老師
2023 10/07 14:09
是是的，是這么做的。
84785036
2023 10/07 14:12
9月份豬肉對方企業(yè)要專票我們正常開的專票，銷項稅額5963元，9月份有開豬肉專票進銷稅額12356元，這可以抵扣嗎
郭老師
2023 10/07 14:13
你好，專票對應的進項可以抵扣，只能抵扣對應的那一部分。
84785036
2023 10/07 14:19
那就是只能抵扣銷項稅5963元其他做進項稅額轉出嗎
郭老師
2023 10/07 14:19
你好，這個你需要計算一下的，我沒法給你計算。
84785036
2023 10/07 14:23
您說的對應是指稅額對應抵扣嗎，比如豬肉發(fā)生銷項稅額100購入的豬肉進項稅額200，只能抵扣100，是這樣理解嗎
郭老師
2023 10/07 14:24
你能對應數(shù)量嗎？你去看數(shù)量，你上面也沒給我提供數(shù)量，我怎么給你算。
郭老師
2023 10/07 14:24
銷售出去的數(shù)量是100開的專票，那你購入的這個對應的100就可以正常抵扣。
84785036
2023 10/07 14:43
銷售數(shù)量3000公斤購入專票數(shù)量是12365公斤
郭老師
2023 10/07 14:45
你只能抵扣對應的3000金的。
84785036
2023 10/07 14:46
按數(shù)量對應唄
郭老師
2023 10/07 14:49
對的，是的，是這么做的。
閱讀 354
描述你的問題，直接向老師提問
2687
意見反饋
