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公司送客戶中秋月餅禮品，收到專票不能抵扣嗎？

84785039| 提問時間：2023 10/04 14:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
1抵扣，因為你贈送出去需要視同銷售。
2023 10/04 14:29
84785039
2023 10/04 14:34
視同銷售，我要開票給誰??？因為客戶都是個人
郭老師
2023 10/04 14:36
無票收入不需要開發(fā)票
84785039
2023 10/04 14:39
購進月餅：借： 庫存商品 應交稅金（進） 貸：現金 送客戶時 借：管理費用-招待費 貸：庫存商品 是這樣嗎
郭老師
2023 10/04 14:41
借管理費用-贈送 貸庫存商品 應交稅費、應交增值稅銷項
84785039
2023 10/04 14:44
借管理費用-贈送 貸庫存商品 應交稅費、應交增值稅銷項 請問這個應交稅費銷項怎么來？我沒有票開出去 開也不知道開給誰
郭老師
2023 10/04 14:47
你好，這個是市場價格*你的稅率，無票收入也需要正常繳納的，不是說你交增值稅必須開發(fā)票
84785039
2023 10/04 14:52
這個也要填報的吧？
郭老師
2023 10/04 14:54
對的，是的，需要申報無票收入
84785039
2023 10/04 14:56
請問老師，這個申報無票收入應該在哪填，怎么填
84785039
2023 10/04 15:00
看到在哪填報了，謝謝
郭老師
2023 10/04 15:01
一般納稅人未開具發(fā)票一欄13%第一行第5、六列。
84785039
2023 10/04 15:11
我公司是一般納稅人，但是開出的是6%得票，我能填寫在13%稅率那嗎？
郭老師
2023 10/04 15:13
贈送商品的怎么是6%的稅率?。?/div>
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