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問題已解決
@鄒老師 接著前面的問題，合同中我公司在9月和10月各收25萬租金，這是收到了包含今年在內(nèi)共十年的租金也就是除了收到今年5萬的租金外還預(yù)收了今后九年的租金，增值稅申報(bào)不應(yīng)該是第3季度申報(bào)25萬，第四季度申報(bào)25萬嗎？但老師卻說今年應(yīng)該是簽合同后僅當(dāng)年的租金分?jǐn)偝砂醇径壬陥?bào)，那預(yù)收到的9年租金的增值稅就不申報(bào)了嗎？
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預(yù)收到的9年租金的增值稅就不申報(bào)了嗎？
申報(bào)
但是做收入需要分期做賬
2023 09/15 22:16
84785040 
2023 09/15 22:24
我簡單回顧一下問題吧 : 我們是一家小規(guī)模納稅人企業(yè)，公司在2023年1月1日簽訂了一份租賃合同 ，合同中說我公司會(huì)在今年9月和10月各收租金25萬元，這是今年和未來九年的租金 。問: 印花稅和增值稅應(yīng)該什么時(shí)間申報(bào)？按多少金額申報(bào) ？
84785040
2023 09/15 22:25
補(bǔ)充:租金是按每年5萬計(jì)算 ，9月和10月分各收到25萬 共計(jì)50萬 是含今年在內(nèi)十年的租金
思頓喬老師 
2023 09/15 23:06
增值稅應(yīng)該什么時(shí)間申報(bào)？開票時(shí)候申報(bào)
思頓喬老師
2023 09/15 23:07
印花稅按照合同簽訂金額申報(bào)
思頓喬老師
2023 09/15 23:08
比如你合同簽訂50萬
那么印花稅按照50萬申報(bào)，合同簽訂次月
84785040
2023 09/16 08:28
老師，我公司這合同簽訂時(shí)間與收款時(shí)間間隔遠(yuǎn) ，增值稅應(yīng)該按哪個(gè)時(shí)間申報(bào)？收的款項(xiàng)中除了有今年應(yīng)收的還預(yù)收了未來九年的，增值稅申報(bào)金額按多少金額申報(bào)？
思頓喬老師
2023 09/16 10:22
你好 按照你開票金額去申報(bào)，比如合同簽訂50萬，你開票30萬，你按照30去申報(bào)增值稅
84785040
2023 09/16 10:29
增值稅申報(bào)時(shí)間是按簽訂合同的時(shí)間 還是按合同中約定的實(shí)際收款時(shí)間？
思頓喬老師
2023 09/16 11:12
你好，看合同是怎么約定的，但是建議是開票時(shí)間
思頓喬老師
2023 09/16 11:12
但是一般不按照簽訂時(shí)間
84785040
2023 09/16 11:17
那這個(gè)合同涉及的所得稅怎樣申報(bào)(指時(shí)間和金額方面)？
思頓喬老師
2023 09/16 11:33
你好，確認(rèn)收入的時(shí)候季度繳納企業(yè)所得稅
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