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8月份購買原材料 ，在8月銀行款也支付了 ，貨也到了，發(fā)票沒開給我們公司，怎么做分錄
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借庫存商品 貸應付賬款暫估
2023 09/12 17:01
84785002 
2023 09/12 17:02
銀行賬不是對不上了嗎
東老師 
2023 09/12 17:03
這個只是暫估，銀行改咋做咋做
84785002
2023 09/12 17:08
不會啊 我們正常是對方票在當月開好了，我們公司款也付了，借：原材料 借應交稅費 貸：銀存，這個具體該怎么寫
東老師
2023 09/12 17:09
最簡單的就是發(fā)票來了，你直接把發(fā)票附在后面就行
84785002
2023 09/12 17:17
關鍵是影響報稅 開的都是專票
東老師
2023 09/12 17:18
等發(fā)票來了以后這么做就可以 借應交稅費應交增值稅進項稅額 借管理費用負數(shù)
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