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用于出口退稅的進(jìn)項發(fā)票，已經(jīng)認(rèn)證但是不抵扣，這個進(jìn)項稅額賬務(wù)處理怎么做
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選擇的退稅勾選嗎。
2023 09/11 16:18
郭老師 
2023 09/11 16:18
是商貿(mào)還是生產(chǎn)的？
84785043 
2023 09/11 16:26
商貿(mào)的，是退稅勾選的
郭老師
2023 09/11 16:28
你好，做到應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進(jìn)項里面，你雖然做了進(jìn)項，但是他并沒有抵扣增值稅。
84785043
2023 09/11 16:32
做到進(jìn)項稅額嗎？
郭老師
2023 09/11 16:34
對的是的，對的是的，對的是的。
84785043
2023 09/11 16:36
但增值稅申報表進(jìn)項稅額那里不體現(xiàn)（因為退稅勾選是不抵扣的），這樣還放進(jìn)項稅額那里嗎
郭老師
2023 09/11 16:39
你好，第一行和第二行的進(jìn)項里面包含著這一個，怎么不會體現(xiàn)？
84785043
2023 09/11 16:43
因為用于退稅，認(rèn)證選擇不抵扣所以增值稅報表進(jìn)項稅額那里不體現(xiàn)
郭老師
2023 09/11 16:43
你好，對的，是的，你選擇了不抵扣，勾選附表二，不體現(xiàn)直接交稅，合計做賬。
84785043
2023 09/11 16:47
所以那個進(jìn)項稅額賬上怎么體現(xiàn)？
郭老師
2023 09/11 16:49
你的退稅勾選做應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進(jìn)項，很確定的告訴你是這一個。
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