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老師請問下這里的應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計稅-分包扣除是什么意思呀？這里取得的勞務(wù)發(fā)票是普票

84784953| 提問時間：2023 09/03 09:56
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
意思是可以扣除的支付分包款的增值稅，因為異地預(yù)交增值稅是差額扣除
2023 09/03 09:58
84784953
2023 09/03 10:09
什么情況是異地呢？同一個市不同縣算異地嗎？
家權(quán)老師
2023 09/03 10:12
一個市不同縣就是算異地的哈
84784953
2023 09/03 10:17
那預(yù)交增值稅的計稅依據(jù)是合同價嗎？按多少稅率預(yù)交
家權(quán)老師
2023 09/03 10:22
預(yù)交的增值稅=（預(yù)收款-支付分包款）/1.09*0.02
84784953
2023 09/03 10:28
繳納的時間是開工還是完工？沒有收到預(yù)售款怎么辦？
家權(quán)老師
2023 09/03 10:30
就是預(yù)收款的時候交，沒有就不交
84784953
2023 09/03 10:34
如果發(fā)票開出去，對方?jīng)]有付款，要按發(fā)票金額去預(yù)交嗎？
家權(quán)老師
2023 09/03 10:37
是的，就是那樣處理的
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