問(wèn)題已解決

老師，22年有一筆分錄多做了，也多結(jié)轉(zhuǎn)了，剛剛才發(fā)現(xiàn)，那可以在23年調(diào)整賬務(wù)嗎，多做的分錄是借勞務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款-某公司，結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本：借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸勞務(wù)成本

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/25 18:25
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
可以在23年調(diào)整賬務(wù)
2023 07/25 18:29
84785015
2023 07/25 18:30
那22年的企稅年報(bào)也報(bào)了，那我在23年要怎么調(diào)整賬務(wù)
文文老師
2023 07/25 18:32
借：應(yīng)付賬款-某公司 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
84785015
2023 07/25 18:39
那這樣利潤(rùn)表上的成本就是負(fù)數(shù)的了，要怎么調(diào)整吶
文文老師
2023 07/25 18:41
不用調(diào)整 了，直接按報(bào)表上數(shù)據(jù)申報(bào)即可
84785015
2023 07/25 18:46
但是會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
文文老師
2023 07/26 09:20
不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)，22年多結(jié)轉(zhuǎn)，且已經(jīng)匯算了，可23年直接紅沖。
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