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建筑勞務公司暫估勞務成本及收到發(fā)票后紅沖暫估勞務成本的全部分錄是不是 暫估時 借 勞務成本 貸 應付賬款-暫估成本 結轉 借 主營業(yè)務成本 貸勞務成本 匯算清繳前取得發(fā)票 先紅沖 借 主營業(yè)務成本 負數(shù) 貸 應付賬款-暫估 負數(shù) 再按取得發(fā)票的金額做分錄 借 勞務成本 貸 應付賬款-某某 結轉 借 主營業(yè)務成本 貸 勞務成本 匯算清繳后取得發(fā)票 先把當年暫估的成本全部調增?
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速問速答你好,你把取得了發(fā)票之后的主營業(yè)務成本都改成利潤分配,未分配利潤
發(fā)票和暫估一樣的情況下不需要調整。
05/20 17:40
84784978
05/20 17:44
暫估沒有那么準 就是請問分錄什么樣的?全部的分錄
郭老師
05/20 17:45
借應付賬款暫估
貸利潤分配未分配利潤,
借利潤分配未分配利潤貸銀行存款
暫估大于發(fā)票的,需要納稅調增,如果小于的,納稅調減。
84784978
05/20 17:48
請問這個不用勞務成本和主營業(yè)務成本這些科目嗎?也不受匯算清繳影響直接用利潤分配未分配利潤?
郭老師
05/20 17:50
不需要
跨年的可以簡單化
84784978
05/20 17:51
不太明白,從一開始暫估到取得沒跨年是哪些分錄?跨年又是那些分錄?。?/div>
郭老師
05/20 17:53
當年取得的發(fā)票,借應付賬款,貸勞務成本,
借勞務成本,貸主營業(yè)務成本,
借勞務成本,貸銀行存款,
借主營業(yè)務成本,貸勞務成本。這個是當年的,看懂了嗎?
84784978
05/20 18:09
老師 這是整理你說的 麻煩看看對不對
郭老師
05/20 18:10
第一二個是跨年的。
第三四個是當年取得的。
84784978
05/20 18:13
請問沒跨年的暫估分錄 和紅沖分錄是什么樣的呢
郭老師
05/20 18:16
借,勞務成本,貸,應付賬款暫估。借主營業(yè)務成本,貸,勞務成本。這個是暫估的
借應付賬款,貸勞務成本,
借勞務成本,貸主營業(yè)務成本,
這個是紅沖的。
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