問(wèn)題已解決

老師，去年年底的時(shí)候有一筆暫估，我是這樣寫的 暫估的時(shí)候：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)-暫估 貸：應(yīng)付賬款-暫估 年后紅沖 借：應(yīng)付賬款-暫估 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)-暫估 收到票 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：銀行存款 我這年后紅沖和收到票都寫錯(cuò)了，現(xiàn)在怎么改

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2021 04/26 11:02
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年底發(fā)票暫時(shí)取得不了的時(shí)候先確認(rèn)暫估 然后調(diào)整 借：成本費(fèi)用? 貸：應(yīng)付賬款-暫估 下個(gè)月發(fā)票來(lái)了 貸：以前年度損益調(diào)整? 貸：應(yīng)付賬款-暫估（紅字） 借：以前年度損益調(diào)整? 貸：應(yīng)付賬款-XX公司 最后? 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) ?
2021 04/26 11:03
84784991
2021 04/26 11:08
老師，可是現(xiàn)在我已經(jīng)用錯(cuò)誤的分錄紅沖了去年的暫估，又把收到的發(fā)票當(dāng)作今年的成本入帳了，在用這個(gè)分錄 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付賬款-暫估（紅字） 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付賬款-XX公司 那是不是相當(dāng)于這張票入了兩次成本，那我之前寫的這兩個(gè)分錄 （年后紅沖 借：應(yīng)付賬款-暫估貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)-暫估 收到票 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：銀行存款） 是不是還需要再紅沖呢？
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