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我們是小規(guī)模勞務(wù)公司，21年6月的賬開發(fā)票產(chǎn)生收入，發(fā)現(xiàn)當(dāng)時只做了借：主營業(yè)務(wù)成本-人工費(fèi)，貸：應(yīng)付職工薪酬，沒做結(jié)轉(zhuǎn)分錄（借：主營業(yè)務(wù)成本-人工費(fèi)、貸：勞務(wù)成本），現(xiàn)在怎么調(diào)賬，昨天有老師回答了，計提時 借：勞務(wù)成本 貸：應(yīng)付職工薪酬，結(jié)轉(zhuǎn)時：借 主營業(yè)務(wù)成本 貸：勞務(wù)成本 說是直接補(bǔ)記分錄，但是我還是想問下，是不是我要把這筆分錄先紅沖了，然后再做正確的分錄
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你好，你當(dāng)時在勞務(wù)成本里面掛著應(yīng)付職工薪酬嗎？如果沒有掛的話，你做第一個分錄就可以的，他不一定非得通過勞務(wù)成本，如果你當(dāng)月有收入的話，直接做主營業(yè)務(wù)成本就行。
2023 10/31 14:55
84785023 
2023 10/31 15:01
當(dāng)時只做了這一筆分錄，借：主營業(yè)務(wù)成本-人工費(fèi)，貸：應(yīng)付職工薪酬-工資
郭老師 
2023 10/31 15:03
沒有收入嗎？如果沒有收入的話，紅蟲重新做。
84785023
2023 10/31 15:14
當(dāng)月有開票收入的，那就是先紅沖，然后再把正確的分錄寫上就行，本年利潤科目不用調(diào)整是嗎，老師
郭老師
2023 10/31 15:14
你好，當(dāng)月有收入的情況下不用動，如果沒有收入的話，需要動紅沖，你是軟件做賬，月末它自動結(jié)轉(zhuǎn)本年利。
84785023
2023 10/31 15:25
哦，就是說這筆分錄這樣做也對，不用調(diào)整，對嗎老師
郭老師
2023 10/31 15:27
做了收入是正確的，你還沒有看懂什么意思嗎？有收入才能有成本
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