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實(shí)務(wù)
问题已解决
1.計(jì)提工資時(shí):借:管理費(fèi)用-工資(應(yīng)發(fā)的工資金額)貸:應(yīng)付職工薪酬 2.計(jì)提社保時(shí):借:管理費(fèi)用-社保(公司部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保(公司部分) 3.支付工資時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬(應(yīng)發(fā)工資金額)貸:其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交個(gè)稅 銀行存款(實(shí)際發(fā)放工資) 一.以上3個(gè)對(duì)嗎 二.管理費(fèi)用-社保 最終結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 應(yīng)付職工薪酬-社保結(jié)轉(zhuǎn)到哪了,還有余額? 三、其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人部分)結(jié)轉(zhuǎn)到哪了,還有余額?



第一個(gè)是正確的第二個(gè)應(yīng)負(fù)職工薪酬社保支付就可以
借應(yīng)付職工薪酬社保
其他應(yīng)收款社保
貸銀行存款
2023 07/13 21:56

84785022 

2023 07/13 22:24
個(gè)人代開勞務(wù)費(fèi),票還沒開,錢已付怎么做賬

郭老師 

2023 07/13 22:27
借預(yù)付賬款貸銀行存款

84785022 

2023 07/13 22:27
做不了這期的費(fèi)用嗎

郭老師 

2023 07/13 22:30
你好,對(duì)方給你提供了服務(wù),你就可以做借管理費(fèi)用,貸銀行放款。

84785022 

2023 07/13 22:38
那票第二季度沒收到,之后才收到,再怎么處理

郭老師 

2023 07/13 22:42
紅沖之前的在做發(fā)票的

84785022 

2023 07/13 22:48
怎么紅沖

郭老師 

2023 07/13 22:49
借其他應(yīng)付款,貸管理費(fèi)用,
借管理費(fèi)用待期的應(yīng)付款。
