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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請(qǐng)幫我寫下下面圖片中，應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)科目期末余額全部轉(zhuǎn)走分錄，我結(jié)轉(zhuǎn)的為啥不對(duì)
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?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023 06/28 11:11
84785030 
2023 06/28 11:13
能對(duì)應(yīng)金額寫下嗎
樸老師 
2023 06/28 11:17
同學(xué)你好
你寫上進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的金額一步一步做出來就明白了
84785030
2023 06/28 11:52
老師，這個(gè)對(duì)的是吧
樸老師
2023 06/28 11:59
你這個(gè)分錄不對(duì)
你看看我給你的上面的分錄呀
一看就明白了
84785030
2023 06/28 12:04
就這一個(gè)分錄呀
樸老師
2023 06/28 12:09
我給你的分錄
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
樸老師
2023 06/28 12:09
進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)要分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅呀
我啥時(shí)候給你這樣寫分錄了；捂臉哭
84785030
2023 06/28 14:35
老師，那是這樣嗎？感覺這個(gè)里不明白
樸老師
2023 06/28 14:39
這個(gè)分錄不對(duì)呀
你進(jìn)項(xiàng)多少那你借方轉(zhuǎn)出未交增值稅就是多少呀
單獨(dú)拿出這個(gè)分錄來看需要平了才可以呀
84785030
2023 06/28 15:12
那您幫我寫下吧，我每次都不對(duì)
樸老師
2023 06/28 15:18
借轉(zhuǎn)出未交增值稅184205.98
貸進(jìn)項(xiàng)184205.98
借銷項(xiàng)185793.51
貸轉(zhuǎn)出未交增值稅185793.51
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