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老師好！問下實務(wù)中如果取得專用發(fā)票當月不認證的話，當月需要做賬嗎？還是啥時候認證啥時候做賬？還有普票啥時候入賬？
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對的，是的，需要做的，沒有認證的時候，
借庫存商品或者是管理費用
應(yīng)交稅費待認證，
貸銀行
認證之后，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
貸應(yīng)交稅費待認證，
普通發(fā)票直接加稅合計做就可以的，當月做當月的。
2023 06/19 10:40
84784971 
2023 06/19 10:57
專票當月不認證的話是必須做賬嗎？還是也可以等到認證后再做賬??？
郭老師 
2023 06/19 10:58
最好做賬，要不你的賬實不符。
84784971
2023 06/19 11:27
好的，那老師普票怎么做賬？是不用寫想應(yīng)交稅費了嗎？
郭老師
2023 06/19 11:28
加稅合計做賬，借管理費用等，貸銀行存款
84784971
2023 06/19 11:29
還有當月月底如果需要繳稅，是不是需要把應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費—未交增值稅里邊?。?/div>
郭老師
2023 06/19 11:31
是的，是的，是這么做的。
84784971
2023 06/19 11:32
如果當月進賬大于銷項還需要轉(zhuǎn)入未交增值稅里邊嗎？還需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎？
郭老師
2023 06/19 11:34
你好不需要的不用做。
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