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問(wèn)題已解決
我想問(wèn)一下，我匯算清繳的錢已經(jīng)交完，分錄是借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款，但是我沒(méi)有以前年度損益的科目
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您好，有未分配利潤(rùn)這個(gè)吧
2023 06/09 21:55
84785001 
2023 06/09 21:57
我是民非企業(yè)，結(jié)轉(zhuǎn)到非限定性資產(chǎn)，我原先的所得稅要記到借其他費(fèi)用的
小鎖老師 
2023 06/09 22:01
轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)就可以了
84785001
2023 06/09 22:02
我做資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候業(yè)務(wù)活動(dòng)表怎么提現(xiàn)，這是匯算清繳時(shí)，有一個(gè)成本不能算，所以要補(bǔ)企業(yè)所得銳，但是我們企業(yè)所得稅計(jì)入其他費(fèi)用，要是計(jì)入以前年度損益的話，我單位沒(méi)有這個(gè)科目
小鎖老師
2023 06/09 22:03
也沒(méi)有未分配利潤(rùn)這個(gè)科目是把，那你的凈資產(chǎn)科目呢
84785001
2023 06/09 22:09
是可以轉(zhuǎn)入凈資產(chǎn)項(xiàng)目，我的意思說(shuō)，我的業(yè)務(wù)活動(dòng)表沒(méi)有以前年度損益調(diào)整，只有管理費(fèi)用其他費(fèi)用籌資費(fèi)用，稅金及附加，我交的是匯算清繳的企業(yè)所得稅，我應(yīng)該記那個(gè)科目
小鎖老師
2023 06/09 22:11
那你計(jì)入到業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用
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