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公司匯算清繳后如何進(jìn)行遞延所得稅的賬務(wù)處理？

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/30 06:48
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王超老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 不需要特別處理啊，繼續(xù)放在賬上的
2023 05/30 06:49
84785001
2023 05/30 06:52
賬上原本沒(méi)有遞延所得稅，但是匯算進(jìn)行了一系列的調(diào)增調(diào)減，領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)要確認(rèn)遞延所得稅，不知道怎么做。
王超老師
2023 05/30 06:52
這個(gè)匯算清繳調(diào)整是直接調(diào)整的，是針對(duì)凈利潤(rùn)這個(gè)科目的
84785001
2023 05/30 07:00
那匯算后不用做什么賬務(wù)處理嗎
王超老師
2023 05/30 07:01
不需要啊，最多是看有沒(méi)有繳稅或者退稅的
84785001
2023 05/30 07:02
有退稅。但是目前還沒(méi)申報(bào)，如果申請(qǐng)退稅的會(huì)不會(huì)被查賬？
王超老師
2023 05/30 07:04
不需要啊，最多是看有沒(méi)有繳稅或者退稅的
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