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老師,以前年度有一張銷售費用的專票在入賬時沒有價稅分離,現(xiàn)在怎樣進行賬務(wù)處理?

84784961| 提问时间:2023 05/24 16:31
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師
借:應(yīng)交稅費-增值稅-進項 d貸:利潤分配-未分配利潤
2023 05/24 16:31
84784961
2023 05/24 16:35
月底處理時,是這樣嗎 借:以前年度損益調(diào)整 ? ? ?貸:利潤分配–未分配利潤 現(xiàn)在我這樣處理完,月底利潤表的凈利潤加上資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤的年初余額,不等于未分配利潤的期末余額
84784961
2023 05/24 16:39
補充說明,我是第一步,借:應(yīng)交稅費–增值稅–進賬? 貸:以前年度損益調(diào)整
家權(quán)老師
2023 05/24 16:42
不等于是很正正常的哈,除非你調(diào)整期初余額
84784961
2023 05/24 16:42
您這樣處理是不是也會有這個問題,利潤表的凈利潤加資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤的年初余額,會不等于未分配利潤的期末余額?這樣正常嗎?需要調(diào)整財務(wù)報表嗎
家權(quán)老師
2023 05/24 16:48
不用調(diào)整了, 資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+利潤表的凈利潤+/-調(diào)整的利潤分配
84784961
2023 05/24 16:52
好的,知道了謝謝
家權(quán)老師
2023 05/24 16:58
不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語,切勿回復(fù)!
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