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小規(guī)模收到普票或是專(zhuān)票都是價(jià)稅合計(jì)入賬 小規(guī)模開(kāi)出普票或是專(zhuān)票都是價(jià)稅分離入賬 對(duì)嗎？？

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/11 09:56
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星河老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA
小規(guī)模收到普票或是專(zhuān)票都是價(jià)稅合計(jì)入賬
2022 03/11 09:57
星河老師
2022 03/11 09:57
第一句話(huà)是對(duì)的，同學(xué)。
星河老師
2022 03/11 09:57
第二句話(huà)，要看具體情況，如果小規(guī)模開(kāi)出的普票是免稅的，那么就不存在價(jià)稅合計(jì)這個(gè)說(shuō)法了。
84784963
2022 03/11 10:03
老師，總結(jié)一下哪些是免稅事項(xiàng)
星河老師
2022 03/11 10:04
同學(xué)你好，小規(guī)模納稅人，這個(gè)用一句話(huà)就可以總結(jié)了，月度銷(xiāo)售額不超過(guò)15萬(wàn)，季度不超過(guò)45萬(wàn)，這都是免增值稅的。
84784963
2022 03/11 10:08
換句話(huà)說(shuō)，小規(guī)模開(kāi)出銷(xiāo)貨普票，做賬是要 借 銀行存款 ?貸 主業(yè)業(yè)務(wù)收入 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 這樣對(duì)嗎？
星河老師
2022 03/11 10:09
同學(xué)你好，這個(gè)可以先這么計(jì)提做增稅分錄，沒(méi)錯(cuò)等。 等到季度末如果有實(shí)際減免的時(shí)候，就轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入。
84784963
2022 03/11 10:11
明白了，謝謝
星河老師
2022 03/11 10:12
同學(xué)不客氣，請(qǐng)?jiān)u分五分，祝生活愉快，工作順利。
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