问题已解决

老師,請(qǐng)問我公司20年的虧損,在21年匯算清繳,企業(yè)所得稅虧損明細(xì)表,當(dāng)時(shí)已經(jīng)彌補(bǔ)了,現(xiàn)在22年匯算清繳,怎么又出現(xiàn)了,幫忙看下,圖1是21年匯算清繳的表,圖2是22年的表,幫我看看這些啦

84785034| 提问时间:2023 05/19 13:46
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問您說的表格在哪里
2023 05/19 13:58
84785034
2023 05/19 14:02
寫1的是21年匯算第二個(gè)是22年的
FAILED
FAILED
84785034
2023 05/19 14:02
不太清楚,我從新拍給你
84785034
2023 05/19 14:04
這個(gè)是21年的,當(dāng)時(shí)已經(jīng)彌補(bǔ)了,該交的稅款也交了,怎么現(xiàn)在22年匯算又彌補(bǔ)20年的虧損了呢?
FAILED
bamboo老師
2023 05/19 14:48
2021年彌補(bǔ)了虧損了 今年不需要彌補(bǔ)了啊 您2022的主表有彌補(bǔ)虧損數(shù)據(jù)嗎? 因?yàn)檫@個(gè)表的數(shù)據(jù)都是自動(dòng)帶入的 不需要填寫的
84785034
2023 05/19 14:50
是自動(dòng)帶的,我也不能填寫 但是這個(gè)數(shù)據(jù)有問題, 這個(gè)會(huì)是別的表格有問題,帶動(dòng)他有問題嗎?
bamboo老師
2023 05/19 15:22
您把今年填好后的截圖一下可以嗎
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