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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，您好！我想問下，現(xiàn)在需要申報(bào)22年的所得稅匯算，在填資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題： 1、22年期末數(shù)據(jù)，如果不重分類的話，資產(chǎn)是負(fù)數(shù)-49,634.98，重分類的話是正數(shù)649,801.49 2、22年年初數(shù)據(jù)，如果不重分類的話，資產(chǎn)是289,560.70，重分類的話是正數(shù)433544.7 3、21年的年報(bào)數(shù)據(jù)是不重分類的，也就是21年年末和22年期初數(shù)據(jù)是289,560.70 我的問題是，我現(xiàn)在報(bào)22年的年報(bào)是按照重分類后來報(bào)的話，期末資產(chǎn)是正數(shù)，但是期初數(shù)據(jù)就和21年的不一樣； 如果按照不重分類的數(shù)據(jù)報(bào)的話，22年的期末資產(chǎn)是負(fù)數(shù)也不合適，所以想請問一下22年的資產(chǎn)負(fù)債表我改怎么報(bào)
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你好1；? ? 你這個(gè)重分類后； 你是覺得有問題嗎 ； 你是賬上不動(dòng)科目 ； 只是 報(bào)表重分類而已；? 你現(xiàn)在是懷疑重分類數(shù)據(jù)錯(cuò)誤了嗎? ?
2023 05/18 11:11
84784988 
2023 05/18 11:19
賬上沒問題，就是報(bào)表重分類而已，現(xiàn)在不知道怎么去申報(bào)這個(gè)報(bào)表數(shù)據(jù)，不重分類的話期末資產(chǎn)總額是負(fù)數(shù)，重分類的話期數(shù)數(shù)據(jù)和上年年末數(shù)據(jù)有差異
meizi老師 
2023 05/18 11:23
你好 ；? ?重分類就行了。? ? ?怎么會有差異 ； 你重分類? 不會有差異的??
84784988
2023 05/18 12:15
就是往來科目重分類后，導(dǎo)致資產(chǎn)總額和負(fù)債總額有差異，老師您看下圖片
往來科目的余額是有正有負(fù)的，所以導(dǎo)致重分類和不重分類的報(bào)表數(shù)據(jù)有差異。
meizi老師
2023 05/18 12:16
你好； 意思說 你重分類后 ； 會導(dǎo)致你報(bào)表不平 ； 那你就別重分類； 就按照原來的負(fù)數(shù)金額 正常寫? ?
84784988
2023 05/18 12:27
報(bào)表是平的，問題是：
1、不重分類的話，期末資產(chǎn)總額是負(fù)數(shù)，資產(chǎn)總額是負(fù)數(shù)申報(bào)對企業(yè)是不是不好
2、重分類的話，期末資產(chǎn)總額是正數(shù)，但是我期初、期末數(shù)據(jù)都要重分類，導(dǎo)致往來科目和資產(chǎn)總額期初數(shù)據(jù)和上年數(shù)據(jù)不一致，這個(gè)會不會有影響？如果申報(bào)報(bào)表期初和上年一直不充分類，期末填重分類數(shù)據(jù)，這好像也不合適
meizi老師
2023 05/18 12:28
你好；? ?你負(fù)數(shù)是的；? 一般不建議報(bào)表體現(xiàn)負(fù)數(shù)；如果是平衡的； 那么就建議充分鱷梨； 我們公司出的報(bào)表包括很多公司都是會重分類數(shù)據(jù)的? ?
84784988
2023 05/18 12:32
重分類的話，期初數(shù)據(jù)和上年期末有差異，這個(gè)會不會有影響？
meizi老師
2023 05/18 12:34
你說的差異是怎么來的； 你舉例說下； 我好判斷 ；? ? ?比如 原來期末是其他應(yīng)收款? 負(fù)數(shù) ； 你 期初重分類到其他應(yīng)付款欄次去； 這個(gè)就不影響的；只要你平衡的； 就不影響哈? ?
84784988
2023 05/18 14:30
圖片里的數(shù)據(jù)是年初數(shù)的，重分類和不重分類的差異
meizi老師
2023 05/18 14:33
你好；? ? 這個(gè)沒事的；? ?如果是按照重分類后的 來的； 最終? ? 應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款? 數(shù)據(jù)都是? 對的? ?
84784988
2023 05/18 14:34
意思是我期初期末都按照重分類后的數(shù)據(jù)填寫，期初往來科目數(shù)據(jù)和上年年末數(shù)據(jù)（沒有重分類）有差異也沒事是吧？
meizi老師
2023 05/18 14:36
你好； 是的；這個(gè)沒事的；?
84784988
2023 05/18 14:43
好的 謝謝老師
meizi老師
2023 05/18 14:46
不客氣的； 幫到你就好?
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